Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7417964367 |
Číslo faktúry: |
FD /0201/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bohdanovce |
Dodávateľ: |
SPP, a.s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
Preplatok plyn MŠ 01.01.2018 - 30.04.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-355,67 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.05.2018 |
Dátum vystavenia: |
10.05.2018 |
Dátum splatnosti: |
24.05.2018 |
Dátum úhrady: |
24.05.2018 |
Súbor: |
FD_0201_18 |
Zverejnené: |
07.07.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov